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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015174
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 1.227.720
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.451
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 4.715
Retención IVA
₲ 7.500
Retención Renta
₲ 24.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29558
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.227.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera