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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 39.245.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.321.282
IVA
₲ 3.567.727
Retención DNCP
₲ 139.855
Retención IVA
₲ 1.070.318
Retención Renta
₲ 713.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-30377
Monto Contrato
₲ 39.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.321.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu