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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028952
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.655
IVA
₲ 133.636
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29112
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.753.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera