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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Nro. de Timbrado
12450157
Monto de la Factura
₲ 5.973.000
Nro. de Orden de Pago
1005
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.680.214
IVA
₲ 543.000
Retención DNCP
₲ 21.286
Retención IVA
₲ 162.900
Retención Renta
₲ 108.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXI INGRID PAOLA GARCIA
RUC
3601216-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-30854
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.680.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción