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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029440
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 3.073.370
Nro. de Orden de Pago
18885
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.730
IVA
₲ 55.306
Retención DNCP
₲ 11.643
Retención IVA
₲ 16.592
Retención Renta
₲ 59.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-29656
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.291.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.345.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia