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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008928
Nro. de Timbrado
12120726
Monto de la Factura
₲ 285.347.073
Nro. de Orden de Pago
21330
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.178.529
IVA
₲ 590.636
Retención DNCP
₲ 23.153
Retención IVA
₲ 177.191
Retención Renta
₲ 118.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28353
Monto Contrato
₲ 1.878.536.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.140.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.916.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia