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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Nro. de Timbrado
15689151
Monto de la Factura
₲ 160.346.000
Nro. de Orden de Pago
2743
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.226.781
IVA
₲ 14.576.909
Retención DNCP
₲ 583.076
Retención IVA
₲ 4.373.073
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.017.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo José Baeza
RUC
6889642-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-22006-22-43776
Monto Contrato
₲ 160.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.200.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.226.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418238
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Distrito de San Juan Nepomuceno y Gral. Higinio Morinigo
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa