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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024117
Nro. de Timbrado
14320529
Monto de la Factura
₲ 2.837.000
Nro. de Orden de Pago
20649
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.007
Retención IVA
₲ 77.373
Retención Renta
₲ 77.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-23020-20-39623
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.496.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.119.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352826
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional