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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0052020
Nro. de Timbrado
14470876
Monto de la Factura
₲ 6.571.800
Nro. de Orden de Pago
20925
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.157
IVA
Retención DNCP
₲ 23.181
Retención IVA
₲ 179.231
Retención Renta
₲ 179.231
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23020-20-39561
Monto Contrato
₲ 6.571.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.571.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional