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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
14044801
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
20520
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Eduardo León Acosta
RUC
3972930-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23020-20-39546
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366247
Nombre de la Licitación
Consultoría para servicio de readecuación, mantenimiento y/o construcción de obras edilicias institucionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional