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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Nro. de Timbrado
12745835
Monto de la Factura
₲ 19.685.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.541.838
IVA
₲ 1.789.545
Retención DNCP
₲ 69.434
Retención IVA
₲ 536.864
Retención Renta
₲ 536.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34854
Monto Contrato
₲ 24.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.394.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.977.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura