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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
12849747
Monto de la Factura
₲ 2.536.624
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33259
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.867.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.842.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324190
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales