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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018349
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 5.210.534
Nro. de Orden de Pago
9124
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.188
IVA
Retención DNCP
₲ 19.651
Retención IVA
₲ 43.754
Retención Renta
₲ 151.941
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34374
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.277.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.854.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria