- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018350
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 5.066.488
Nro. de Orden de Pago
9126
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.492
IVA
₲ 132.811
Retención DNCP
₲ 19.143
Retención IVA
₲ 39.843
Retención Renta
₲ 148.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34374
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.277.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.854.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria