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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
13010672
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
019/18
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33962
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSTING PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura