- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022690
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 7.029.000
Nro. de Orden de Pago
4470
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.807
IVA
₲ 191.700
Retención DNCP
₲ 24.793
Retención IVA
₲ 191.700
Retención Renta
₲ 191.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34231
Monto Contrato
₲ 28.549.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.549.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.891.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas