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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022692
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 13.253.440
Nro. de Orden de Pago
4471
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.483.778
IVA
₲ 261.457
Retención DNCP
₲ 46.748
Retención IVA
₲ 361.457
Retención Renta
₲ 361.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34231
Monto Contrato
₲ 28.549.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.549.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.891.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas