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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976/81
Nro. de Timbrado
12878346
Monto de la Factura
₲ 6.372.440
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.373
IVA
₲ 579.315
Retención DNCP
₲ 22.477
Retención IVA
₲ 173.796
Retención Renta
₲ 173.794
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34526
Monto Contrato
₲ 6.372.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.372.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.002.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia