- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053366
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. de Orden de Pago
3536
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-32830
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.017.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas