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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000143
Nro. de Timbrado
12553723
Monto de la Factura
₲ 15.980.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.196.690
IVA
₲ 1.452.727
Retención DNCP
₲ 56.947
Retención IVA
₲ 435.818
Retención Renta
₲ 290.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34386
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.196.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339187
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas