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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061132
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 9.974.354
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.576.356
IVA
₲ 225.713
Retención DNCP
₲ 37.825
Retención IVA
₲ 67.714
Retención Renta
₲ 292.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-35162
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.477.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.944.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324039
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado