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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Nro. de Timbrado
13112145
Monto de la Factura
₲ 1.858.950
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ROLON CENTURION
RUC
2446182-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34906
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343875
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias