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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019067
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 8.470.525
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.619
IVA
₲ 770.048
Retención DNCP
₲ 29.878
Retención IVA
₲ 231.014
Retención Renta
₲ 231.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34867
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324112
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica