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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019511
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 18.165.077
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.422.400
IVA
₲ 478.140
Retención DNCP
₲ 68.625
Retención IVA
₲ 143.443
Retención Renta
₲ 530.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34866
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.971.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.062.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321115
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura