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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010565
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 1.488.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.589
IVA
Retención DNCP
₲ 5.411
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
109/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34525
Monto Contrato
₲ 1.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREHIPERTENSIÓN ARTERIAL PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA U.N.A. (PINV15-488) CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas