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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017084
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 9.798.721
Nro. de Orden de Pago
1626
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.052
IVA
₲ 220.534
Retención DNCP
₲ 37.163
Retención IVA
₲ 66.160
Retención Renta
₲ 287.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33468
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.798.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.408.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - CÓD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias