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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00105859
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 14.506.128
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.663.717
IVA
₲ 395.622
Retención DNCP
₲ 51.167
Retención IVA
₲ 395.622
Retención Renta
₲ 395.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
184/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34387
Monto Contrato
₲ 29.012.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.169.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.327.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas