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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001585
Nro. de Timbrado
16742464
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.205.400
IVA
₲ 995.455
Retención DNCP
₲ 38.225
Retención IVA
₲ 298.637
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23025-24-46307
Monto Contrato
₲ 22.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.879.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.374.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual