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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 45.944.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.688.568
IVA
₲ 4.176.727
Retención DNCP
₲ 167.069
Retención IVA
₲ 1.253.018
Retención Renta
₲ 835.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALNANI S.R.L.
RUC
80020543-0
Número de Contrato
58/2011
Código de Contratación (CC)
AC-21001-13-11816
Monto Contrato
₲ 45.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.944.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.688.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE LEASING DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE PAGOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay