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Datos del Pago
Nro. de Factura
16964
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 3.356.878
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.796
IVA
₲ 57.178
Retención DNCP
₲ 12.935
Retención IVA
₲ 17.153
Retención Renta
₲ 65.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32381
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.822.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.671.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas