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Datos del Pago
Nro. de Factura
838
Nro. de Timbrado
12747793
Monto de la Factura
₲ 8.775.500
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.345.340
IVA
₲ 797.773
Retención DNCP
₲ 31.273
Retención IVA
₲ 239.332
Retención Renta
₲ 159.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32775
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.212.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.849.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas