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Datos del Pago
Nro. de Factura
871
Nro. de Timbrado
12747793
Monto de la Factura
₲ 27.394.400
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.803.532
IVA
₲ 2.490.400
Retención DNCP
₲ 96.628
Retención IVA
₲ 747.120
Retención Renta
₲ 747.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32775
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.212.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.849.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas