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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Nro. de Timbrado
12513077
Monto de la Factura
₲ 10.010.700
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.019.459
IVA
₲ 910.064
Retención DNCP
₲ 35.674
Retención IVA
₲ 273.019
Retención Renta
₲ 182.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 500.535
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32243
Monto Contrato
₲ 10.010.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.010.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.019.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas