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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008872
Monto de la Factura
₲ 482.625.292
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.735.981
IVA
₲ 22.982.157
Retención DNCP
₲ 1.801.801
Retención IVA
₲ 6.894.647
Retención Renta
₲ 9.192.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-14-13899
Monto Contrato
₲ 693.258.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.258.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.561.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips