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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011905
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. de Orden de Pago
6635
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.582.957
IVA
₲ 1.107.273
Retención DNCP
₲ 43.406
Retención IVA
₲ 332.182
Retención Renta
₲ 221.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
083/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-14-12433
Monto Contrato
₲ 334.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.641.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239024
Nombre de la Licitación
LPN 106-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips