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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020003798
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. de Orden de Pago
11274
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.183.547
IVA
₲ 1.069.091
Retención DNCP
₲ 41.908
Retención IVA
₲ 320.727
Retención Renta
₲ 213.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
279-13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-14-13780
Monto Contrato
₲ 142.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.733.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249912
Nombre de la Licitación
LPN 17-13ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO NEURORRADIOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips