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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Nro. de Timbrado
11013194
Monto de la Factura
₲ 85.590.000
Nro. de Orden de Pago
2984
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.417.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 319.536
Retención IVA
₲ 1.222.714
Retención Renta
₲ 1.630.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-14-14059
Monto Contrato
₲ 95.089.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.089.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.565.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips