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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021575
Monto de la Factura
₲ 16.191.750
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.398.060
IVA
₲ 1.471.977
Retención DNCP
₲ 57.702
Retención IVA
₲ 441.593
Retención Renta
₲ 294.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
145/2014
Código de Contratación (CC)
AC-24001-14-13602
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.184.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.577.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267106
Nombre de la Licitación
LCO 01-14 SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips