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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380-5
Nro. de Timbrado
11966657
Monto de la Factura
₲ 235.160.700
Nro. de Orden de Pago
10792
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.305.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 855.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-17-29557
Monto Contrato
₲ 419.832.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.832.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.306.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319752
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay