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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
1590
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.545.600
IVA
₲ 1.236.364
Retención DNCP
₲ 54.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11432
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.545.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro