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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000011
Monto de la Factura
₲ 101.398.000
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
30-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.992.408
IVA
₲ 4.828.476
Retención DNCP
₲ 405.592
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-10740
Monto Contrato
₲ 101.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.992.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248879
Nombre de la Licitación
Adquisición de complemento nutricional - Merienda escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro