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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.792.000
IVA
₲ 4.727.273
Retención DNCP
₲ 208.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11735
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258231
Nombre de la Licitación
Construcción, Ampliacion y Refaccion de Aulas Escolares en el Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro