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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 43.250.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.077.000
IVA
₲ 3.931.818
Retención DNCP
₲ 173.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11620
Monto Contrato
₲ 43.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.077.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractor Agricola y Rastra Aradora
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro