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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
1494
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.944.000
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11430
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.944.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257553
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro