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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000009
Monto de la Factura
₲ 39.345.000
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.187.620
IVA
₲ 3.576.818
Retención DNCP
₲ 157.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-10109
Monto Contrato
₲ 39.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.187.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257555
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de chapa cinc
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro