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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 33.650.672
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.516.069
IVA
₲ 3.059.152
Retención DNCP
₲ 134.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MARTINEZ
RUC
1091425-0
Número de Contrato
79/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11813
Monto Contrato
₲ 110.520.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.869.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.562.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263623
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en diferentes Distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro