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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520.000
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 480.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11342
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257688
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas escolares en diferentes Distritos del Departamento.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro