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Datos del Pago
Nro. de Factura
4600
Monto de la Factura
₲ 76.428.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.428.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA BEATRIZ VIVEROS FERREIRA
RUC
3230926-0
Número de Contrato
35/20
Código de Contratación (CC)
AC-30096-20-40185
Monto Contrato
₲ 254.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.150.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386001
Nombre de la Licitación
Provisión de Kits de Alimentos No Perecederos en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta