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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073490
Nro. de Timbrado
12444763
Monto de la Factura
₲ 1.908.300
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.360
IVA
₲ 173.483
Retención DNCP
₲ 6.940
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Póliza
Código de Contratación (CC)
AC-23019-18-33544
Monto Contrato
₲ 1.908.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317193
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas