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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035413
Nro. de Timbrado
12985425
Monto de la Factura
₲ 19.940.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.507
IVA
₲ 453.182
Retención DNCP
₲ 17.583
Retención IVA
₲ 135.955
Retención Renta
₲ 135.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
Pólizas
Código de Contratación (CC)
AC-23019-18-34073
Monto Contrato
₲ 19.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.695.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316600
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas